Szanowni Państwo,
W związku z wdrażaniem nowego systemu finansowo-kadrowego SAP na UW, wszelkie wydatkowane środki (zakupy) winny być poprzedzone złożeniem tzw. „Wniosku zakupowego” i zaakceptowaniem ich zakupu przez prodziekana ds. finansowych Wydziału.
Brak złożenia wspomnianego wniosku będzie skutkował nieprzyjęciem do rozliczenia przez Wydział przedłożonych faktur i wobec tego koniecznością pokrycia tych kosztów przez osobę, która wydatkowała środki finansowe.
-
Podróże krajowe i zagraniczne
(podanie o urlop naukowy, wniosek wyjazdowy itp.) -
Rozliczenie gotówkowe
(za faktury zapłacone ze środków własnych) -
Konferencje – wytyczne
(preliminarz, formularz wynajmu sali, Wi-Fi, domena) -
Hotele, zgłoszenia przyjazdu
(formularze zgłoszeń, obiekty) -
Formularze Biura Spraw Pracowniczych
(do zatrudnienia, kwestionariusz osobowy) - Oświadczenia ewaluacyjne (do N i dyscypliny)
(w tym rezygnacja z N, zmiany % w dyscyplinach) -
Formularze Biura Spraw Socjalnych
(
gruszowe, elektroniczne wnioski o dofinansowanie wczasów pod grusza/ zakwaterowanie w DPN, pożyczki) - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
- Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia
(np. wnioski o utworzenie nowych kierunków i specjalności)
- Zgłoszenia do USOSa
(strona macierzysta: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiUSOSUSOS)
- Druki ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA)
- Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury)
(PO – protokół odbioru, OT-przyjęcie środka trwałego)
- Likwidacja sprzętu
Tekst instrukcji i druki dostępne pod adresem:https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/zarzadzenia – Zarządzenie Nr 31 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku UW
- WYKONANIE PENSUM (doc)
